| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ODAIR JOSE LUCATELLI |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 01/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Obras | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 30332/2016,ANEXA. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 30332/2016,ANEXA. | 450,00 | ||
| 01/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 30332/2016,ANEXA. | 450,00 | ||
| 04/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3986/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| 26/12/2016 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS | -27,82 | ||
| 26/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -27,82 | ||
| 26/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -27,82 | ||
| TOTAL | 422,18 | 422,18 | 422,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
