| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 05/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pasep a Pagar | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. | 2.148,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. | 2.148,75 | ||
| 05/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM CFE EXTRATO EM ANEXO. | 2.148,75 | ||
| 07/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 2.148,75 | ||
| 08/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4171/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.148,75 | ||
| 08/07/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP 5790 EFETUADA EM DATA INDEVIDA | -2.148,75 | ||
| TOTAL | 2.148,75 | 2.148,75 | 2.148,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
