| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 4188 | Data de lançamento: | 07/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 3552 1065-1160-1254-1050-1145-1223, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO. | 51,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 3552 1065-1160-1254-1050-1145-1223, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO. | 51,26 | ||
| 07/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS 55 3552 1065-1160-1254-1050-1145-1223, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO. | 51,26 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4188/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51,26 | ||
| 11/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 45,20 | ||
| 11/07/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DE OP 5802 PAGO VALOR A MAIOR R$ 6,06 | -51,26 | ||
| 02/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 6,06 | ||
| TOTAL | 51,26 | 51,26 | 51,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
