| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 07/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Modernização e Constr Infraestrutura Esportiva-Sorela-Minist Esporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PREÇO 08/2013- QUADRA POLIESPORTIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016. | 6.038,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016. | 6.038,29 | ||
| 22/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016. | 6.038,29 | ||
| 25/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 6.038,29 | ||
| TOTAL | 6.038,29 | 6.038,29 | 6.038,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
