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Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4238	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 14/2012- DIGIFRED
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.		2.009,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.	2.009,04
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.		334,84
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4238/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850374			334,84
01/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.		334,84
15/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4238/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850387			334,84
04/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.		334,84
18/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4238/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850401			334,84
01/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A DIGIFRED REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CMV- EXERCICIO DE 2016, CFE PREGÇAI PRESENCIAL NR 14/2012- PROCESSO LICITATORIO 34/2012 E TIPO DE DESPESA 390, CONTRATO 100/2016.		334,84
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4238/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850432			334,84
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-334,84
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-334,84
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-334,84
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-334,84
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-1.339,36
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-2.009,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00