| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 14/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 5.000,00 | ||
| 29/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL S 10 DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 200,80 | ||
| 04/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6378; 1/6380; 1/6389; 1/6396; 1/6331; 1/6404; 1/6482; 1/6480; | 1.607,87 | ||
| 04/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,80 | ||
| 11/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6610; 1/6615; 1/6614; 1/6540; 1/6550; 1/6517; 1/6499; | 1.136,07 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.607,87 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.136,07 | ||
| 16/08/2016 | NOVO PREGÃO PRESENCIAL. | -2.055,26 | ||
| TOTAL | 2.944,74 | 2.944,74 | 2.944,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
