| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 4298 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 1382/2016, ANEXO. | 38,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 1382/2016, ANEXO. | 38,70 | ||
| 18/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC NR 1382/2016, ANEXO. | 38,70 | ||
| 10/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4298/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,70 | ||
| TOTAL | 38,70 | 38,70 | 38,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
