| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA GRADE PARA PASSEIO EM FRENTE A SMAS, CFE OC NR 1383/2016, ANEXA. | 191,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA GRADE PARA PASSEIO EM FRENTE A SMAS, CFE OC NR 1383/2016, ANEXA. | 191,88 | ||
| 18/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA GRADE PARA PASSEIO EM FRENTE A SMAS, CFE OC NR 1383/2016, ANEXA. | 191,88 | ||
| 20/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 191,88 | ||
| TOTAL | 191,88 | 191,88 | 191,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
