| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 4311 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC NR 1390/2016, ANEXA. | 61,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC NR 1390/2016, ANEXA. | 61,51 | ||
| 20/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC NR 1390/2016, ANEXA. | 61,51 | ||
| 10/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4311/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 61,51 | ||
| TOTAL | 61,51 | 61,51 | 61,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
