| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MÃES GESTANTES, CFE LEI MUN N° 2085/2013, CFE OC NR 1395/2016, ANEXA. | 65,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MÃES GESTANTES, CFE LEI MUN N° 2085/2013, CFE OC NR 1395/2016, ANEXA. | 65,88 | ||
| 20/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MÃES GESTANTES, CFE LEI MUN N° 2085/2013, CFE OC NR 1395/2016, ANEXA. | 65,88 | ||
| 10/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044 | 65,88 | ||
| TOTAL | 65,88 | 65,88 | 65,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
