| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON ME |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 22/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SACO DE PEDRA E DIVISOR DE GRAMA. PARA USO NO JARDIM DO CRAS, CFE OC. NR 1429/2016,ANEXA. | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SACO DE PEDRA E DIVISOR DE GRAMA. PARA USO NO JARDIM DO CRAS, CFE OC. NR 1429/2016,ANEXA. | 775,00 | ||
| 02/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SACO DE PEDRA E DIVISOR DE GRAMA. PARA USO NO JARDIM DO CRAS, CFE OC. NR 1429/2016,ANEXA. | 775,00 | ||
| 10/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4577/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865839 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
