| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NR 518 APT 01, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE RI NR 30414/2016,ANEXA. | 6.816,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NR 518 APT 01, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE RI NR 30414/2016,ANEXA. | 6.816,69 | ||
| 25/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA NR 518 APT 01, MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE RI NR 30414/2016,ANEXA. | 6.816,69 | ||
| 28/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4579/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.816,69 | ||
| TOTAL | 6.816,69 | 6.816,69 | 6.816,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
