| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4599 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL. | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 6.000,00 | ||
| 04/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6500; 1/6491; 1/6493; 1/6434; 1/6459; 1/6422; 1/6395; 1/6394; 1/6393; 1/6375; 1/6370; 1/6345; 1/6335; 1/6409; 1/6399; 1/6373; | 2.602,92 | ||
| 11/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6616; 1/6600; 1/6643; 1/6596; 1/6593; 1/6585; 1/6548; 1/6567; 1/6527; 1/6525; 1/6509; 1/6628; | 1.839,09 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.602,92 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4599/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.839,09 | ||
| 16/08/2016 | NOVO PREGÃO PRESENCIAL. | -1.557,99 | ||
| TOTAL | 4.442,01 | 4.442,01 | 4.442,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
