| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 46 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65 X 15. . PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65 X 15. . PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 1.060,00 | ||
| 11/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65 X 15. . PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 1.060,00 | ||
| 12/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 46/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
