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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4600 Data de lançamento: 26/07/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 3.500,00
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 146,78
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865828 146,78
24/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 717,10
01/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865918 717,10
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 597,05
30/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865891 597,05
26/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 542,40
31/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865972 542,40
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 530,28
30/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866006 530,28
29/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAIS MOVEIS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO. EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 33651/2016,ANEXA. 152,48
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4600/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866112 152,48
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -813,91
TOTAL 2.686,09 2.686,09 2.686,09
SALDO A PAGAR 0,00


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