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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 27/07/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 4.000,00
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 498,91
09/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 498,91
30/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 559,97
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 559,97
30/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 482,49
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 482,49
10/10/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO CONTA DÉBITO EM CONTA NO DIA 11/10/2016 CONTA FPM 7872-7 -482,49
11/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 482,49
26/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 494,27
11/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 494,27
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA. 481,84
13/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 481,84
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇ~SO DO VALOR -1.482,52
TOTAL 2.517,48 2.517,48 2.517,48
SALDO A PAGAR 0,00


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