| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 47 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205.75X16- 06 175.70X14 E 8 195.65X15. PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 5.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205.75X16- 06 175.70X14 E 8 195.65X15. PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 5.720,00 | ||
| 11/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 205.75X16- 06 175.70X14 E 8 195.65X15. PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 4.920,00 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.920,00 | ||
| 22/11/2016 | ANULADO POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR | -800,00 | ||
| TOTAL | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
