| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4753 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG 07/2016. | 742,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG 07/2016. | 742,94 | ||
| 01/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG 07/2016. | 742,94 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA | 742,94 | ||
| TOTAL | 742,94 | 742,94 | 742,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Restituição INSS Agentes Políticos-Processo 2007.34.00.003996.9 | 03/08/2016 | 742,94 | 6609/2016 | Lançada |
| TOTAL | 742,94 |
