| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI ME AGROPEC |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CFE OC. NR 1499/2016,ANEXA. | 176,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CFE OC. NR 1499/2016,ANEXA. | 176,50 | ||
| 04/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CFE OC. NR 1499/2016,ANEXA. | 176,50 | ||
| 15/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4754/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 176,50 | ||
| TOTAL | 176,50 | 176,50 | 176,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
