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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4780	Data de lançamento:	02/08/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECR DO MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secret.do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	1.500,00
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		160,00
09/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
05/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
26/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
17/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
23/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
28/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
28/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
06/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ARLA PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS - CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		80,00
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
28/12/2016	Conforme DANFE Nº 1/10376; 1/10375;		160,00
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4780/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,00
29/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-700,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00