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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.700,00
11/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/6692; 1/6697; 1/6683; 538,67
16/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 538,67
19/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/6804; 1/6869; 1/6868; 1/6866; 1/6815; 1/6803; 1/6821; 1/6772; 1/6796; 1/6792; 1/6763; 1/6718; 1/6715; 1/6756; 2.395,24
29/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/7016; 1/7028; 1/6975; 1/6987; 1/6993; 1/6978; 1/6972; 1/6920; 1/6940; 1/6960; 1/6937; 1/6936; 1/6925; 1/6884; 2.353,19
30/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/7044; 1/7045; 1/7058; 1/7032; 1/7093; 705,22
30/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/7094; 1/7101; 1/7115; 1/7114; 1/7123; 707,68
30/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.395,24
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.353,19
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 705,22
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4783/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 707,68
TOTAL 6.700,00 6.700,00 6.700,00
SALDO A PAGAR 0,00


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