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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4784 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00
29/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/6980; 1/6982; 1/6986; 1/6912; 1/6955; 2.537,57
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.537,57
07/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8096; 1/8079; 1/7793; 413,51
17/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 413,51
24/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8433; 1/8475; 1/8485; 1/8490; 1/8499; 1/8460; 2.394,84
08/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/8759; 1/8633; 1/8629; 1/8632; 1.589,18
08/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9005; 1/9010; 1/9002; 1/8993; 1/8990; 1/8963; 1/8904; 2.597,37
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 274,97
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.394,84
14/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.597,37
14/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.589,18
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 274,97
23/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 192,56
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 192,56
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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