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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4785 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 25.000,00
11/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 341,76
12/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 345 341,76
19/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/6662; 1/6725; 1/6750; 1/6740; 1/6739; 1/6778; 1/6785; 1/6789; 1/6807; 1/6841; 1/6865; 1/6894; 1/6868; 4.719,13
22/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 347 4.719,13
29/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/6953; 1/7002; 526,88
29/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 349 526,88
30/08/2016 Conforme DANFE Nº 1/7048; 1/7082; 1/7099; 1/7104; 1/7108; 1/7109; 1/7145; 1/7176; 1/7181; 1/7165; 1/7159; 1/7192; 1/7229; 1/7241; 6.060,54
02/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 351 6.060,54
09/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7431; 1/7414; 1/7383; 1/7359; 1/7370; 1/7353; 1/7345; 1/7328; 1/7304; 1/7294; 1/7253; 1/7257; 4.699,19
12/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 355 4.699,19
15/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7622; 1/7423; 1/7628; 1/7592; 1/7511; 1/7514; 1/7516; 1/7485; 1/7438; 1/7448; 3.158,42
15/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 359 3.158,42
26/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7789; 1/7741; 1/7723; 1/7742; 1/7743; 1/7735; 1/7695; 1/7690; 1/7662; 1/7648; 1/7621; 1/7606; 5.240,32
28/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7864; 253,76
03/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 361 253,76
03/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4785/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 361 5.240,32
TOTAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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