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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4789	Data de lançamento:	02/08/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	3.000,00
19/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/6741;		201,49
30/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/7096;		193,26
30/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,49
09/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,26
15/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		209,71
26/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7774;		193,26
28/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7834; 1/7923;		232,87
30/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,71
30/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,26
07/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8136; 1/8070;		270,16
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			232,87
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,16
24/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8450; 1/8453;		365,56
26/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		135,70
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211			365,56
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		160,37
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,70
21/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9082; 1/9123;		361,85
21/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			160,37
28/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		201,49
28/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			361,85
30/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		134,84
30/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,49
06/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		87,13
06/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			134,84
14/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		224,05
14/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAS - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		28,26
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,13
19/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			28,26
19/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4789/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,05
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00