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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	02/08/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	4.000,00
19/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/6708;		193,26
29/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/6906; 1/6942; 1/6861; 1/7018;		699,05
30/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/7138; 1/7221; 1/7084;		489,32
30/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,26
09/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		180,93
09/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			489,32
09/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			699,05
15/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,93
26/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7670; 1/7685; 1/7733;		448,21
28/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7966; 1/7902; 1/7782;		549,36
06/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			448,21
07/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8015; 1/8061; 1/8156;		439,99
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			549,36
17/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8309;		119,25
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			439,99
24/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8395; 1/8493;		476,99
26/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8558; 1/8584;		349,52
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211			119,25
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211			476,99
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		54,12
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			349,52
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4791/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			54,12
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00