| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. | 4.000,00 | ||
| 11/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6556; | 143,92 | ||
| 11/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/66345; | 164,48 | ||
| 11/08/2016 | Conforme DANFE Nº 1/6558; | 185,04 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4795/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,48 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4795/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 143,92 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4795/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,04 | ||
| 16/08/2016 | NOVO PREGÃO PRESENCIAL. | -3.506,56 | ||
| TOTAL | 493,44 | 493,44 | 493,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
