| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 02/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LEI MUN N° 1823/2010, CFE OC NR 1410/2016, ANEXA. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LEI MUN N° 1823/2010, CFE OC NR 1410/2016, ANEXA. | 180,00 | ||
| 05/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE LEI MUN N° 1823/2010, CFE OC NR 1410/2016, ANEXA. | 180,00 | ||
| 23/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4797/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
