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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO KRUMENAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF
Fonte de Recurso: FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 1.019,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 1.019,00
08/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 39,50
08/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 171 39,50
12/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 276,00
14/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 175 276,00
22/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 187,25
23/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 177 187,25
26/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 158,40
27/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4819/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 295 158,40
03/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 295 158,40
03/10/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO ENGANO EM TALÃO DE CHEQUE PAGO COM CONTA DE BANCO FMS 040242630-6 INDEVIDAMENTE. -158,40
04/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 79,00
05/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 179 79,00
21/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1519/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 126/2016. 278,75
21/11/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -0,10
22/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 185 278,75
TOTAL 1.018,90 1.018,90 1.018,90
SALDO A PAGAR 0,00


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