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Exercício: 2016
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4820	Data de lançamento:	03/08/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF
Fonte de Recurso:	FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		2.097,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.	2.097,10
10/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		50,20
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 120			50,20
19/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		270,00
19/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		187,50
22/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 164			187,50
22/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 164			270,00
24/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		203,50
29/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 166			203,50
05/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		330,50
05/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 169			330,50
12/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		85,95
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 174			85,95
21/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		28,35
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 176			28,35
26/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		180,75
27/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4820/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 294			180,75
30/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		54,60
03/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 294			180,75
03/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 178			54,60
03/10/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO ENGANO EM TALÃO DE CHEQUE PAGO COM CONTA DE BANCO FMS 040242630-6 INDEVIDAMENTE.			-180,75
07/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		105,00
10/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 180			105,00
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		20,79
18/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 181			20,79
31/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		26,25
01/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 182			26,25
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1515/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 122/2016.		553,71
08/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 183			553,71
TOTAL		2.097,10	2.097,10	2.097,10
SALDO A PAGAR				0,00