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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4827	Data de lançamento:	03/08/2016
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máq e Utens de Escritório
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa:	4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF
Fonte de Recurso:	FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	14 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 02 ARMARIOS COM 04 GAVETAS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016.		1.181,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 02 ARMARIOS COM 04 GAVETAS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016.	1.181,20
11/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 02 ARMARIOS COM 04 GAVETAS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016.		1.181,20
12/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4827/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 162			1.181,20
TOTAL		1.181,20	1.181,20	1.181,20
SALDO A PAGAR				0,00