| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensilios Domésticos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Familias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELETRICO TIPO GABINETE. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016. | 868,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELETRICO TIPO GABINETE. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016. | 868,90 | ||
| 11/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELETRICO TIPO GABINETE. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1521/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 1228/2016. | 868,90 | ||
| 12/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 162 | 868,90 | ||
| TOTAL | 868,90 | 868,90 | 868,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
