| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4837 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2016- FEAS- OASF | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1518/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 125/2016. | 242,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1518/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 125/2016. | 242,46 | ||
| 24/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DO FEAS- OASF, CFE CARTA CONVITE NR 14/2016 E OC. NR 1518/2016,ANEXA. TIPO DE DESPESA 590 E CONTRATO NR 125/2016. | 242,46 | ||
| 29/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 168 | 242,46 | ||
| TOTAL | 242,46 | 242,46 | 242,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
