| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS (PALITO, ESPONJA, DETERGENTE E GAS). PARA USO NA CAVALGADA TENENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. | 68,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS (PALITO, ESPONJA, DETERGENTE E GAS). PARA USO NA CAVALGADA TENENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. | 68,65 | ||
| 05/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS (PALITO, ESPONJA, DETERGENTE E GAS). PARA USO NA CAVALGADA TENENTE MARIO PORTELA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CFE OC. NR 1539/2016,ANEXA. | 68,65 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4851/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,65 | ||
| TOTAL | 68,65 | 68,65 | 68,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
