| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32. 02 UN DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1559/2016,ANEXA. | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32. 02 UN DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1559/2016,ANEXA. | 496,00 | ||
| 10/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE ARLA 32. 02 UN DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III CAMINHÃO PLACAS IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1559/2016,ANEXA. | 496,00 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4884/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
