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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 PNEUS 215X17.5 RADIAL LISO, 08 10.00X20 BORRACH RADIAL, 04 10.00X20 COMUM LISO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSP ESC. SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. 17.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 PNEUS 215X17.5 RADIAL LISO, 08 10.00X20 BORRACH RADIAL, 04 10.00X20 COMUM LISO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSP ESC. SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. 17.192,00
30/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 PNEUS 215X17.5 RADIAL LISO, 08 10.00X20 BORRACH RADIAL, 04 10.00X20 COMUM LISO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSP ESC. SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. 9.792,00
30/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 12 PNEUS 215X17.5 RADIAL LISO, 08 10.00X20 BORRACH RADIAL, 04 10.00X20 COMUM LISO. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSP ESC. SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. 7.400,00
28/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.192,00
TOTAL 17.192,00 17.192,00 17.192,00
SALDO A PAGAR 0,00


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