| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE RIBEIRO PADILHA |
| Número do empenho: | 4913 | Data de lançamento: | 10/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE JULHO DE 2016, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER JAQUELINE RIBEIRO PADILHA, CFE RI NR 30417/2016, ANEXA. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE JULHO DE 2016, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER JAQUELINE RIBEIRO PADILHA, CFE RI NR 30417/2016, ANEXA. | 990,00 | ||
| 10/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE JULHO DE 2016, LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER JAQUELINE RIBEIRO PADILHA, CFE RI NR 30417/2016, ANEXA. | 990,00 | ||
| 12/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4913/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865856 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
