| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN ME |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ABS POS PARTO COM 20, 02 PCTOTES DE FRALDA P COM 20. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1581/2016,ANEXA. | 86,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ABS POS PARTO COM 20, 02 PCTOTES DE FRALDA P COM 20. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1581/2016,ANEXA. | 86,50 | ||
| 16/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS ABS POS PARTO COM 20, 02 PCTOTES DE FRALDA P COM 20. PARA USO DAS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 1581/2016,ANEXA. | 86,50 | ||
| 01/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4924/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865916 | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 86,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
