| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUINCHO SANTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4932 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO. PARA O CAMINHÃO IVO1091 DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE A TÉ VISTA GAÚCHA, CFE OC. NR 1584/2016,ANEXA. | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO. PARA O CAMINHÃO IVO1091 DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE A TÉ VISTA GAÚCHA, CFE OC. NR 1584/2016,ANEXA. | 815,00 | ||
| 17/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM GUINCHO. PARA O CAMINHÃO IVO1091 DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE A TÉ VISTA GAÚCHA, CFE OC. NR 1584/2016,ANEXA. | 815,00 | ||
| 09/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4932/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865867 | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
