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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4945 Data de lançamento: 15/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERIFAS PARA A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 39024696/2012. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VISTORIA DA OBRA,ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE E REPROGRAMAÇÃO, CFE RI NR 32257/2016,ANEXA. 1.290,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERIFAS PARA A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 39024696/2012. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VISTORIA DA OBRA,ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE E REPROGRAMAÇÃO, CFE RI NR 32257/2016,ANEXA. 1.290,50
15/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERIFAS PARA A CAIXA EC. FEDERAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 39024696/2012. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VISTORIA DA OBRA,ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE E REPROGRAMAÇÃO, CFE RI NR 32257/2016,ANEXA. 1.290,50
17/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4945/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865900 480,00
17/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4945/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865900 750,50
17/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4945/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865900 60,00
TOTAL 1.290,50 1.290,50 1.290,50
SALDO A PAGAR 0,00


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