| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4949 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1597/2016,ANEXA. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1597/2016,ANEXA. | 212,50 | ||
| 17/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1597/2016,ANEXA. | 212,50 | ||
| 09/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2016 - REF. AGOSTO/2016 ELIANDRO DOS SANTOS - 5492 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 1597/2016,ANEXA.. | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
