| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL 21 |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 16/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 OPERADORA 021, MES AGOSTO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 6,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 OPERADORA 021, MES AGOSTO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 6,70 | ||
| 16/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521065 OPERADORA 021, MES AGOSTO DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 6,70 | ||
| 18/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6,70 | ||
| TOTAL | 6,70 | 6,70 | 6,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
