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Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4980	Data de lançamento:	16/08/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE LUZ NA RUA GUARITA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO (SAP), CFE RI NR 32440/2016,ANEXA.		1.485,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE LUZ NA RUA GUARITA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO (SAP), CFE RI NR 32440/2016,ANEXA.	1.485,04
16/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE LUZ NA RUA GUARITA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO (SAP), CFE RI NR 32440/2016,ANEXA.		1.485,04
19/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2016 - REF. AGOSTO/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2050 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE LUZ NA RUA GUARITA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO (SAP), CFE RI NR 32440/2016,ANEXA..			1.485,04
19/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865902			1.485,04
19/08/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO NÚMERO DE CHEQUE INDEVIDO			-1.485,04
TOTAL		1.485,04	1.485,04	1.485,04
SALDO A PAGAR				0,00