| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA. |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175.70X14, 12 165.70X13, 02 9.00X20 BORRAC 10 LONAS,04 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM. PARA USO NOS VEIC. DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 7.532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175.70X14, 12 165.70X13, 02 9.00X20 BORRAC 10 LONAS,04 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM. PARA USO NOS VEIC. DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 1/2015- OC. NR 155/2015 E TIPO DE DESPESA 524. | 7.532,00 | ||
| 11/04/2016 | Conforme DANFE Nº 1/81767; 1/81764; | 7.532,00 | ||
| 12/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.532,00 | ||
| TOTAL | 7.532,00 | 7.532,00 | 7.532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
