| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BREUNING E OLIVEIRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO DE MEDIDAS, SECÇÃO DE IMOVEL DE FRACIONAMENTO DA MATRICULA NR 10590, LOTE RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA LM NR 2355/2016, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1623/2016,ANEXA. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO DE MEDIDAS, SECÇÃO DE IMOVEL DE FRACIONAMENTO DA MATRICULA NR 10590, LOTE RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA LM NR 2355/2016, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1623/2016,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 22/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSERÇÃO DE MEDIDAS, SECÇÃO DE IMOVEL DE FRACIONAMENTO DA MATRICULA NR 10590, LOTE RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA LM NR 2355/2016, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 1623/2016,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 13/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5010/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865873 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
