| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
| Número do empenho: | 5011 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PONTEIRA DE DIREÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1624/2016,ANEXA. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PONTEIRA DE DIREÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1624/2016,ANEXA. | 67,00 | ||
| 24/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PONTEIRA DE DIREÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1624/2016,ANEXA. | 67,00 | ||
| 09/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2016 - REF. AGOSTO/2016 MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME - 1680 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA PONTEIRA DE DIREÇÃO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1624/2016,ANEXA.. | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
