| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI ME AGROPEC |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAFITE, LUVAS, DESINCRAVANTE, MARTELO, GARRAFA TERMICA, FACÃO, CHAVETA, GRAXEIRA, CORDA, CLIPS,ALICATE, CHAVE). PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMAMA, CFE OC. NR 1685/2016,ANEXA. | 352,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAFITE, LUVAS, DESINCRAVANTE, MARTELO, GARRAFA TERMICA, FACÃO, CHAVETA, GRAXEIRA, CORDA, CLIPS,ALICATE, CHAVE). PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMAMA, CFE OC. NR 1685/2016,ANEXA. | 352,60 | ||
| 05/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAFITE, LUVAS, DESINCRAVANTE, MARTELO, GARRAFA TERMICA, FACÃO, CHAVETA, GRAXEIRA, CORDA, CLIPS,ALICATE, CHAVE). PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMAMA, CFE OC. NR 1685/2016,ANEXA. | 352,60 | ||
| 10/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5296/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 352,60 | ||
| TOTAL | 352,60 | 352,60 | 352,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
