| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI |
| Número do empenho: | 5298 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE. PARA REGULAMENTAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1684/2016,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE. PARA REGULAMENTAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1684/2016,ANEXA. | 200,00 | ||
| 09/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE. PARA REGULAMENTAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACAS IPG 6059 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1684/2016,ANEXA. | 200,00 | ||
| 09/09/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5298/2016, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI | 6,00 | ||
| 09/09/2016 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5298/2016, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI | 3,00 | ||
| 09/09/2016 | Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 5298/2016, 378 - ROSA MARIA PICCININI LAPAZINI | 22,00 | ||
| 04/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5298/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865895 | 169,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 09/09/2016 | 6,00 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/09/2016 | 3,00 | Lançada | |
| INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço | 09/09/2016 | 22,00 | Lançada | |
| TOTAL | 31,00 |
