| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA ACRILICA BRANCA. PARA PINTURA DE FAIXAS NAS RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA, CFE OC. NR 1696/2016,ANEXA. | 68,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA ACRILICA BRANCA. PARA PINTURA DE FAIXAS NAS RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA, CFE OC. NR 1696/2016,ANEXA. | 68,10 | ||
| 08/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA ACRILICA BRANCA. PARA PINTURA DE FAIXAS NAS RUAS DA CIDADE POR OCASIÃO DO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA, CFE OC. NR 1696/2016,ANEXA. | 68,10 | ||
| 05/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,10 | ||
| TOTAL | 68,10 | 68,10 | 68,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
