| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VISTA MÓVEIS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5323 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DE USO DA SMAMA, CFE OC. NR 1698/2016,ANEXA. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DE USO DA SMAMA, CFE OC. NR 1698/2016,ANEXA. | 220,00 | ||
| 09/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DE USO DA SMAMA, CFE OC. NR 1698/2016,ANEXA. | 220,00 | ||
| 09/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DE USO DA SMAMA, CFE OC. NR 1698/2016,ANEXA. | 220,00 | ||
| 09/09/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5323/2016, 18 - VISTA MÓVEIS LTDA EPP | 6,60 | ||
| 09/09/2016 | INDEVIDO | -220,00 | ||
| 05/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5323/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,40 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 09/09/2016 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
