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Exercício: 2016
Nome do Credor: DEOCLIDES DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5343	Data de lançamento:	05/09/2016
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DEOCLIDES DA SILVA SANTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE ARARICA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 31571/2016, ANEXA.		1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DEOCLIDES DA SILVA SANTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE ARARICA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 31571/2016, ANEXA.	1.300,00
05/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DEOCLIDES DA SILVA SANTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE ARARICA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 31571/2016, ANEXA.		1.300,00
08/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5343/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850047			1.300,00
08/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850048			400,00
08/09/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR			-1.300,00
08/09/2016	POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR POR ENGANO		-900,00
08/09/2016	POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR POR ENGANO	-900,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00